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江苏省危化品安全生产标准化二级企业运行质量审计通报了这些问题

发表日期:2019-07-31 09:54文章编辑:浏览次数: 标签:    

1. 法律法规识别不及时,安全管理体系不健全。部分企业未开展法律法规符合性评价,未及时获取、识别安全生产法律、法规、标准和____。部分企业学习适用法律法规、标准不深入,未能将法规标准的条款转化为企业安全管理的要求。部分企业安全责任状无安全指标要求,考核记录中无部门安全目标指标。部分企业安委会会议未形成纪要,未对领导干部带班情况记录考核;个别企业不同岗位员工签订的安全责任状内容完全相同,没有体现岗位安全特点。

2. 风险管理不全面,控制措施缺乏针对性。部分企业无全员参加风险评价的记录,有的员工不清楚本岗位的危险有害因素及紧急情况下应采取的控制措施。部分企业风险辨识不全面,未开展非常规活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所人员的活动等风险分析。个别企业无各级管理人员参与风险评价工作的记录,风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性。

3. 规章制度修订不及时,变更管理不严格。部分企业未按时修订安全生产规章制度和操作规程,变更管理制度中无分级管理、无变更审批权限和责任人,个别企业变更审批权限中无总经理的职责。部分企业管理制度和操作规程无评审记录,个别企业操作规程无编制、审核、批准人的签字。

4. 培训教育不全面,培训记录不完整。部分企业无培训需求识别记录,培训计划中未明确相关组织部门、培训方式等内容。部分企业未制定车间级的年度培训计划;员工培训档案中没有入职时间,培训记录缺少时间、考核成绩等内容。部分企业对承包商作业人员进行入厂安全培训教育记录不全。

5. 安全设施维护保养不及时,工艺安全不能保障。部分企业安全设施台账记录不齐全,无安全设施维护保养检查记录,企业关键装置、重点部位台账不齐全,特种设备运行、日常维护保养、检查记录内容填写不规范。部分企业工艺过程风险分析缺少控制失效的影响分析,且无工艺安全培训记录。个别企业DCS控制系统、公用工程系统、液氨等物料装卸系统等关键装置、重点部位应急救援预案未根据企业实际进行修订。

6. 承包商管理不到位,动火作业有隐患。部分企业承包商资料不全,缺少对承包商资质的评估;对承包商作业人员及其持证情况审查不严,未开展作业人员入厂安全培训教育,对承包商施工作业现场的安全检查记录不全。个别企业未按规定对重点区域的动火作业实行提档升级管理,部分企业动火证“动火内容、方式”栏目填写不清楚,没有动火作业前风险分析。

7. 危化品管理不到位,应急准备不充分。个别企业危险化学品出入库记录与实际情况不符合,缺少危险化学品档案资料,未按规定更新化学品的一书一签。部分企业应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录填写不齐全,无防护救护器材的使用培训记录;应急救援预案与企业实际不符,针对性不强。部分企业未编制重点岗位应急处置方案;未制作应急处置周知卡张贴在岗位现场。

8. 未有效开展自评,未能持续改进。部分企业安全检查表没有检查标准或依据内容,检查结果未与年度考核挂钩,对检查出的问题未按五落实要求制定整改措施并验证。个别企业未按规定开展年度自评,有的自评问题整改记录不全,无进一步完善的计划和措施,未能实现安全生产标准化持续改进的目的。

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